2023年黔东南州住房和城乡建设局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州住房和城乡建设局本级概况
一、部门职责
贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理、城市管理和城市综合行政执法的方针政策和法律法规。承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻实施国家和省相关工程建设行业技术标准。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担指导城乡建设管理的相关责任。承担全州传统村落保护发展及政策研究统筹协调工作。负责全州建筑行业的监督管理。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。承担州人民政府指定的重点工程的房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。承担推进建筑行业建筑节能、墙体材料革新责任。会同有关部门负责编制全州住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划。综合管理建设行业教育培训工作。负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作。负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。负责对县（市）在城市管理综合执法基础上扩大范围推行综合执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等。承担综合行政执法跨区域及重大复杂违法违规案件和上级领导机关交办督查督办案件的查处。结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。承担州人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设办公室、政策法规科、人事教育科、住房保障科、房地产市场管理科、城镇建设管理科、乡村建设科、工程质量安全科（抗震办公室）、建筑市场管理科、城镇燃气管理科、建筑工程消防设计审查验收科11个科室，下属黔东南州城市管理综合行政执法监察支队、黔东南州住房保障中心、黔东南州建设工程质量安全站、黔东南州房屋交易和物业管理所、黔东南州新型墙体材料革新站（黔东南州建筑节能站）、黔东南州城市服务中心、黔东南州燃气服务中心7个全额拨款事业单位。黔东南州住房和城乡建设局部门决算包括本级决算、7个全额拨款事业单位决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,446.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
578.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
66.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
345.89 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
91.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
16,592.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
100.25 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
66.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
17,513.27 |
本年支出合计 |
58 |
17,775.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
628.93 |
年末结转和结余 |
60 |
367.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
18,142.20 |
总计 |
62 |
18,142.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
17,513.27 |
17,512.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.91 |
578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
81.13 |
81.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
81.13 |
81.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
497.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
497.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.98 |
163.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.68 |
166.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16,330.26 |
16,329.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,216.67 |
1,216.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,145.20 |
1,144.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
71.47 |
71.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
7,113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
7,113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
17,775.00 |
2,392.82 |
15,382.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.91 |
447.78 |
131.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
81.13 |
0.00 |
81.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
81.13 |
0.00 |
81.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
447.78 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
447.78 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.98 |
163.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.68 |
166.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16,592.00 |
1,406.94 |
15,185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,478.41 |
1,406.94 |
71.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,406.94 |
1,406.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
71.47 |
0.00 |
71.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
0.00 |
7,113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
0.00 |
7,113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,446.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
578.91 |
578.91 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
66.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
345.89 |
345.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
16,329.98 |
16,329.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
17,512.99 |
本年支出合计 |
59 |
17,512.99 |
17,446.99 |
66.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
17,512.99 |
总计 |
64 |
17,512.99 |
17,446.99 |
66.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
17,446.99 |
2,130.81 |
15,316.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.91 |
447.78 |
131.13 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
81.13 |
0.00 |
81.13 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
81.13 |
0.00 |
81.13 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
447.78 |
50.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
497.78 |
447.78 |
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.90 |
345.90 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.98 |
163.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.68 |
166.68 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.95 |
91.95 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16,329.99 |
1,144.93 |
15,185.06 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,216.40 |
1,144.93 |
71.47 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,144.93 |
1,144.93 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
71.47 |
0.00 |
71.47 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
0.00 |
7,113.59 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,113.59 |
0.00 |
7,113.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,709.53 |
302 |
商品和服务支出 |
253.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
425.99 |
30201 |
办公费 |
54.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
271.39 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132.25 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
2.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
505.78 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
2.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.68 |
30206 |
电费 |
2.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.24 |
30207 |
邮电费 |
12.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.15 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
100.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.85 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.53 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
146.45 |
30217 |
公务接待费 |
2.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
40.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.53 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.18 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,874.38 |
公用经费合计 |
256.42 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.03 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
17.53 |
2.50 |
19.94 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
17.53 |
2.41 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18142.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少21933.05万元，下降54.73%，主要原因是：2023年项目同比2022年减少，因此2023年项目收入、支出同比2022年下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17513.27万元，其中：财政拨款收入17512.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.28万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17775.00万元，其中：基本支出2392.82万元，占13.46%；项目支出15382.18万元，占86.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为17512.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少21095.52万元，下降54.64%，主要原因是：2023年财政拨款项目同比2022年减少，因此2023年财政拨款收入同比2022年下降。
2023年度财政拨款支出为17512.99万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少21543.36万元，下降55.16%，主要原因是：2023年财政拨款项目同比2022年减少，因此2023年财政拨款支出同比2022年下降。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17446.99万元。与2022年度相比，决算数增加15438.48万元，增长768.65%，主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入66.00万元。与2022年度相比，决算数减少36534.00万元，下降99.82%，主要原因是：2023年度政府性基金项目同比2022年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17446.99万元，占本年支出合计的98.15%。与2022年度相比，增加15035.64万元，增长623.54%，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款项目增加、占比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）578.91万元，占3.32%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）345.89万元，占1.98%；卫生健康支出（类）91.95万元，占0.53%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）16329.98万元，占93.60%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）100.25万元，占0.57%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17446.99万元，支出决算为17446.99万元，完成年初预算的100.00%。其中:
1、一般公共服务支出（类），年初预算为578.91万元，支出决算为578.91万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类），年初预算为345.89万元，支出决算为345.89万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类），年初预算为91.95万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类），年初预算为16329.98万元，支出决算为16329.98万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类），年初预算为100.25万元，支出决算为100.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2130.81万元，其中：
（一）人员经费1874.38万元，主要包括：工资福利支出1709.53万元、对个人和家庭的补助164.85万元。
（二）公用经费256.42万元，主要包括：商品和服务支出253.96万元、资本性支出2.47万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入66.00万元，本年支出66.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少36579.00万元，下降99.82%，主要原因是：2023年政府性基金项目减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，因此无相关支出。具体情况如下：
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.03万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.55%；较上年增加3.52万元，增长21.44%;主要变动原因是2023年度项目工作增加，出差、公务接待工作增加，因此“三公”经费财政拨款支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是2022年度、2023年度均无因公出国（境）事项发生，未产生相关费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.33万元，增长23.45%;主要变动原因是2023年度项目工作增加，出差增加，公务车运行维护费增加。
3.公务接待费预算2.50万元，支出决算2.41万元，完成预算的96.40%；较上年增加0.19万元，增长8.56%;主要变动原因是2023年度项目工作增加，公务接待工作增加，公务接待费增加。
国内接待费支出2.41万元，主要是：接待上级部门、其他地区相关部门等。2023年国内公务接待92.00批次，552.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无因公出国（境）事项发生。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出256.42万元，与2022年度相比，减少13.58万元，主要原因是厉行节约，降低机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车6辆，其他用车主要是：工作出差办公使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及金额16088.89万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
促进房地产业良性循环和健康发展及房地产优质项目巡展，得分：97.18分，等级：优；
凯里市文化北路原州农校老校区城市棚户区改造项目，得分：98分，等级：优；
2023黔东南州省级传统村落集中连片保护利用示范建设项目，得分：95.59分，等级：优；
2023城乡生活垃圾治理工作，得分：98.27分，等级：优；
2023州城市管理综合行政执法监督管理，得分：98.73分，等级：优；
黔东南州工程建设项目审批管理系统建设，得分：98.9分，等级：优；
黔东南州农村住宅风貌导则及指导图集编制，得分：100分，等级：优；
2023年第一批省级传统村落保护发展专项资金，得分：96分，等级：优；
传统村落保护建设项目，得分：96.16分，等级：优；
2022年新型墙体材料专项基金，得分：100分，等级：优。
磷石膏建材推广应用管理经费，得分：100分，等级：优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度无重点项目绩效评价，因此无重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件： 州本级项目支出绩效自评表（州住房城乡建设局）.pdf
