黔东南州住房和城乡建设局2023年度部门预算
贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理、城市管理和城市综合行政执法的方针政策和法律法规。承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻实施国家和省相关工程建设行业技术标准。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担指导城乡建设管理的相关责任。承担全州传统村落保护发展及政策研究统筹协调工作。负责全州建筑行业的监督管理。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。承担州人民政府指定的重点工程的房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。承担推进建筑行业建筑节能、墙体材料革新责任。会同有关部门负责编制全州住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划。综合管理建设行业教育培训工作。负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作。负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。负责对县（市）在城市管理综合执法基础上扩大范围推行综合执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等。承担综合行政执法跨区域及重大复杂违法违规案件和上级领导机关交办督查督办案件的查处。结合部门职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。承担州人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
主管部门1个，全额拨款下属事业单位8个。具体情况见下表：
部门预算单位构成情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
收入来源 |
|
1 |
州住房和城乡建设局 |
行政机关 |
财政拨款 |
|
2 |
州城市管理综合行政执法监察支队 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
3 |
州住房保障中心 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
4 |
州建设工程质量安全站 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
5 |
州房屋交易和物业管理所 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
6 |
州新型墙体材料革新站 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
7 |
州城市服务中心 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
|
8 |
州燃气服务中心 |
全额拨款事业 |
财政拨款 |
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：州城市管理综合行政执法监察支队、州住房保障中心、州建设工程质量安全站、州房屋交易和物业管理所、州新型墙体材料革新站、州城市服务中心、州燃气服务中心。
2023年初我局总编制数116人，在职实有人数98人，其中：在职行政编制人员28人，在职工勤编制人员2人，在职事业编制人员70人。另外，离休人员2人，退休人员28人，遗属人员1人，聘用人员5人。
部门人员构成情况表
|
序 号 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
|
1 |
州住房和城乡建设局 |
28 |
28 |
|
2 |
州城市管理综合行政执法监察支队 |
18 |
14 |
|
3 |
州住房保障中心 |
37 |
31 |
|
4 |
州建设工程质量安全站 |
12 |
10 |
|
5 |
州房屋交易和物业管理所 |
4 |
4 |
|
6 |
州新型墙体材料革新站 |
4 |
3 |
|
7 |
州城市服务中心 |
8 |
6 |
|
8 |
州燃气服务中心 |
5 |
2 |
|
8 |
离休人员 |
2 | |
|
9 |
退休人员 |
28 | |
|
10 |
遗属人员 |
1 | |
|
11 |
机关工勤人员 |
2 |
2 |
|
12 |
聘用人员 |
5 |
|
表1 | |||
|
2023年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1934.94 |
一、本年支出 |
2226.26 |
|
（一）财政拨款收入 |
1934.94 |
（一）一般公共服务支出 |
375.49 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1934.94 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
256.64 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
80.21 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
1289.06 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
100.25 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
124.61 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
291.32 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2226.26 |
支出总计 |
2226.26 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2226.26 |
1934.94 |
1934.94 |
1934.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.32 |
291.32 |
265.84 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
|
州住建局本级 |
2226.26 |
1934.94 |
1934.94 |
1934.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.32 |
291.32 |
265.84 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：州住房和城乡建设局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
2226.26 |
2226.26 |
1866.94 |
359.32 |
2200.78 |
1866.94 |
333.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
375.49 |
375.49 |
325.49 |
50.00 |
375.49 |
325.49 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休费 |
90.28 |
90.28 |
90.28 |
0.00 |
90.28 |
90.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.91 |
110.91 |
110.91 |
110.91 |
|||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
55.45 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.21 |
80.21 |
80.21 |
80.21 |
80.21 |
||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1104.35 |
1104.35 |
1104.35 |
1104.35 |
1104.35 |
||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
137.26 |
137.26 |
137.26 |
137.26 |
137.26 |
||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
100.25 |
100.25 |
100.25 |
||||||||||||||||
|
2300501 |
国有资本经营预算转移支付支出 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1934.94 |
一、本年支出 |
2226.26 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1934.94 |
（一）一般公共服务支出 |
375.49 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
256.64 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
80.21 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
1289.06 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
100.25 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
124.61 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
291.32 |
0.00 | |
|
收入总计 |
2226.26 |
支出总计 |
2226.26 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
0.00 |
1866.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
99.13 |
0.00 |
99.13 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
375.49 |
325.49 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休费 |
90.28 |
90.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.91 |
110.91 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.45 |
55.45 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.21 |
80.21 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
1104.35 |
1104.35 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
137.26 |
137.26 |
137.26 |
137.26 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
47.45 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
100.25 |
100.25 |
|||||
|
2300501 |
国有资本经营预算转移支付支出 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
|||
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1866.94 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1508.04 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
404.15 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
234.41 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
9.95 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.9 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
55.45 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.96 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
100.25 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
325.49 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
265.82 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8.01 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.10 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.05 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
11.21 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
9.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
187.22 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
76.25 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
1.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
2.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
40.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
17.53 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
27.32 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
138.40 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
30.52 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
59.76 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.80 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
25.48 |
0.00 |
25.48 |
25.48 |
0.00 | |
|
2300501 |
国有资本经营预算转移支付支出 |
25.48 |
0.00 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
19.45 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
2.98% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
16.95 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
2.98% |
|
1、公务用车运行维护费 |
16.95 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
2.98% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
州住房和城乡建设局 |
1866.94 |
1866.94 |
1866.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目 |
2120101 |
行政运行 |
301 |
工资福利支出 |
1508.04 |
1508.04 |
1508.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费运转类 |
2120101 |
行政运行 |
302 |
商品服务支出 |
265.82 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.08 |
91.08 |
91.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
州住房和城乡建设局 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州工程建设项目审批管理系统建设 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
30227 |
委托业务费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2023黔东南州省级传统村落集中连片保护利用示范建设项目 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2023城乡生活垃圾治理工作 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
住建行业安全生产管理专项工作经费 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2023年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
州住房和城乡建设局 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2023年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表14 | |||||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
项目资金（万元） |
年度目标 |
绩效指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
其中：财政拨款 |
其他资金 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度指标 |
||||
|
合计 |
68 |
68 |
0 |
||||||||||||
|
2023城乡生活垃圾治理工作 |
10 |
10 |
完成全州生活垃圾焚烧发电项目建设，推进餐厨垃圾设施、飞灰处置设施，加快推进卫生填埋场提升改造和运营管理，落实中央和省委生态环保督察问题整改，加快推进城镇和农村生活垃圾设施建设和运行，2022年全州高质量发展城乡生活垃圾无害化处理率达70%以上；落实乡村振兴工作目标任务，实现农村生活垃圾收运体系全覆盖并保障正常运行。 |
按照“村收集、镇转运、县处理”进行垃圾治理，城乡生活垃圾无害化处理率达70%以上。建成南部片区垃圾焚烧发电厂和凯里市餐厨垃圾处理设施。所有行政村均配备收运设施 |
村镇生活垃圾设施建设完成实效。按照“村收集、镇转运、县处理”提升垃圾处理成效。解决中央和省委生态环保督察反馈问题整改 |
按期完成省、州下达目标任务，2023年底前完成 |
≥严格按照“五步法”工作要求，根据上级下达任务进行分解，压实责任，通过召开推进会、开展培训学习、下县督导检查等措施。 |
生活垃圾进行资源化利用，节约公共资源，提高劳动就业率 |
≥有助于改善生态环境，保障人民身体健康，对促进国民经济持续稳定发展，改善投资环境具有重要意义，是保民生的重要体现。 |
降低对生态环境影响，改善生态环境质量 |
持续推进生态文明建设 |
项目收益群众满意度 |
|||
|
2023黔东南州省级传统村落集中连片保护利用示范建设项目 |
10 |
10 |
通过示范州总体项目策划、以奖代补项目、数字化建设项目、重点发展和保护利用传统村落等项目，到2023 年全面完成黔东南州传统村落集中连片保护利用示范工作，建成雷公山原生态苗族传统村落保护利用示范区和月亮山原生态侗族传统村落保护利用示范区，使黔东南州主要传统村落聚集区域得到整体保护，实现州域有效保护的传统村落比例达到 50%以上，为全国性示范提供实践探索经验。2022年示范州5个传统村落示范村全部开工建设，25个保护利用型村落项目全面开工并完成70%以上的建设投资 |
2022年示范州5个传统村落示范村全部开工建设，25个保护利用型村落项目全面开工并完成70%以上的建设投资 |
5个传统村落示范村全部开工建设，25个保护利用型村落项目验收合格。 |
示范州5个传统村落示范村全部开工建设，25个保护利用型村落项目全面开工并完成70%以上的建设投资 |
≥严格按照“五步法”工作要求，根据上级下达任务进行分解，压实责任，通过召开推进会、开展培训学习、下县督导检查等措施。 |
带动全州传统村落高质量发展 |
提高传统村落知名度 |
有效指导传统村落知项目建设 |
持续推动30个传统村落项目有序建设，传统村落人居环境有效改善 |
5个传统村落示范村服务群众达到满意 |
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2023州级城市管理综合行政执法监督管理 |
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全员积极投入战场战斗，找准补齐农村住房保障短板，助力脱贫攻坚圆满收；推进城镇老旧小区改造，不断改善居民居住生活条件；在转型贷款融资渠道上下功夫，城镇安居工程完成目标任务；切实落实“稳”字当头，房地产总体呈平稳健康发展态势；在优化服务上下真功夫，助推建筑市场有序发展；聚焦城乡生活垃圾治；围绕提升城镇综合能力，加快补齐市政设施短板；以申报保护利用示范州为契机，提升传统村落保护发展水平；加强城市园林绿化建设，提升城镇生态环境；适应新形势新要求，城市管理规范有效。 |
完成危房整治1767户，完成透风漏雨整治15203户；老旧小区改造计划的62个小区全面开工；省下达我州城镇棚户区改造任务200户城镇安居工程任务，全力推进“公租房新租贷工作”完成率；完成房地产开发投资171.82亿元；新增建筑业资质企业107家；建成生活垃圾卫生填埋场16家；新增建成社会公共停车位2874个；完成省级示范村项目建设8个；完成新建改造城镇社区公厕20个；全州129个建制镇垃圾转运设施建成率；查办违法违规案件完成率100% |
完成危房改造户和透风漏雨人畜混居整治率100%；完成城镇老旧小区改造率和房地产开发投资率85%以上；各建设改造项目验收合格率100% |
按期完成省、州下达目标任务，2023年底前完成 |
≥严格按照“五步法”工作要求，根据上级下达任务进行分解，压实责任，通过召开推进会、开展培训学习、下县督导检查等措施。 |
带动全州城市管理综合行政执法高质量发展 |
改善农村人居环境，助推建筑市场有序发展，提升城镇综合能力，推进棚改贷款转型工作，建立房地产管控长效机制 |
考核长江经济带建制镇生活垃圾收运设施全覆盖的目标，以补齐影响群众生活品质短板为抓手公园绿地增量工程 |
持续推进生态文明建设 |
社会公众或服务对象达到满意 |
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黔东南州工程建设项目审批管理系统建设 |
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完成基础设施服务：包含系统软件开发、云资源服务等 |
完成黔东南州工程建设项目审批市（州）管理系统建设1个 |
符合《州人民政府办公室关于印发黔东南州全面开展工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》相关验收要求 |
2023年12月31日前完成 |
预算控制数在28万元内 |
加快工程审批制度改革进程，降低项目业主办理项目审批成本 |
提高工程建设项目审批效率 |
项目业主单位满意 |
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2023年部门收入预算总额2226.26 万元，其中：本年收入1934.94 万元，上年结转结余291.32 万元。本年收入中：财政拨款收入1934.94 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额2226.26万元，其中：本年支出2226.26万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出375.49万元，社会保障和就业支出256.64万元，卫生健康支出80.21万元，城乡社区支出1289.06万元，住房保障支出100.25万元，其他支出124.61万元。
2023年部门收入预算总额2226.26万元比2022年预算3364.91万元减少1138.65万元，下降33.84%，主要原因是：2022年上年结转资金已使用，未使用完毕的资金已按规定上缴州级财政。2023年部门支出预算总额2226.26万元比2022年预算3364.91万元减少1138.65万元，下降33.84%，主要原因是：2022年上年结转资金已使用，未使用完毕的资金已按规定上缴州级财政。
2023年部门财政拨款收入预算总额2226.26 万元，其中：本年收入1934.94 万元，上年结转结余291.32 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1934.94 万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额2226.26万元，其中：本年支出2226.26万元。本年支出中：一般公共服务支出375.49万元，社会保障和就业支出256.64万元，卫生健康支出80.21万元，城乡社区支出1289.06万元，住房保障支出100.25万元，其他支出124.61万元 。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为2226.26 万元，比2022年预算减少1138.65万元，下降33.84%，主要原因是：2022年上年结转资金已使用，未使用完毕的资金已按规定上缴州级财政。
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较小。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费20.03 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.03万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年公务接待费2.5万元，比2022年预算无增减变动。
2023年公务用车运行维护费20.03万元，比2022年预算增加0.58万元，增长2.98%，主要原因是：因业务增加，出差稍增加0.58万元用于公务车运行维护。
2023年公务用车购置费0万元。
2023年部门基本支出预算总额为1866.94万元，其中：人员经费0000万元，公用经费**万元。人员经费包含基本工资404.15万元、津贴补贴234.41万元、奖金9.95万元、绩效工资187.22万元、基本养老保险110.91万、职业年金55.45万元、医疗保险76.25万元、其他社保缴费哦3.96万元、住房公积金100.25万元、其他工资福利支出325.49万元、离休费30.52万元、退休费59.76万元；公用经费包含办公费8.01万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费11.21万元、差旅费8万元、租赁费1.5万元、福利费40万元、其他交通费27.32万元、会议费1万元、培训费2万元、咨询费1万元、劳务费5万元、公务接待费2.5万元、公务车运行维护费17.53万元、维修费1万元、其他商品服务支出138.4万元、设备购置费2万元、遗属补助0.8万元。
2023年项目支出预算总额为333.84万元，其中：一般公共预算项目支出308.36万元，国有资本经营预算项目支出25.48万元。
2023年政府采购预算总额为2万元，其中：货物类政府采购2万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加2万元，主要原因是：2022年未进行政府采购预算计划。
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算68万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年部门机关（机构）运行经费预算为267.82万元，其中：办公费8.01万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费11.21万元、差旅费8万元、租赁费1.5万元、福利费40万元、其他交通费27.32万元、会议费1万元、培训费2万元、咨询费1万元、劳务费5万元、公务接待费2.5万元、公务车运行维护费17.53万元、维修费1万元、其他商品服务支出138.4万元、设备购置费2万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加29.15万元，增长12.21%，主要原因是：人员较上年增加，公用经费同时增加
截至2022 年12 月31日，本部门固定资产金额522.78万元，分布构成情况为：房屋808平方米，车辆8辆。2023年度拟购置固定资产2 万元，主要是：家电家具等。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
